目录
第一部分 惠州学院概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 惠州学院2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 惠州学院2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分惠州学院概况
（一）部门主要职责
惠州学院的主要职责是：惠州学院是广东省属全日制公办本科高校、普通本科转型试点高校、省市共建本科高校和省硕士学位授予立项建设单位、第二批省级双创示范基地和省创建国家教师教育创新实验区立项院校。
办学73年来，薪火相传，继往开来，学校逐步形成了“立足惠州，融入粤港澳大湾区，服务广东，辐射全国，建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学”的办学定位和“具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才”的培养目标。
当前，学校“不忘初心、牢记使命”，主动对接区域经济社会发展战略需求，全力推动高质量发展。坚持“以本为本”，推进“四个回归”，培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才，为建设高水平应用型大学不懈奋斗！
（二）部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 惠州学院2018年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：惠州学院金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 28,719.37 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.06 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 18,403.76 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 1,511.79 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 70,686.32 |
六、其他收入 | 6 | 11,261.34 | 六、科学技术支出 | 33 | 77.45 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 68.12 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 40.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
|
| 49 |
|
本年收入合计 | 23 | 59,896.27 | 本年支出合计 | 50 | 70,871.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 6,674.49 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 14,434.67 | 年末结转和结余 | 52 | 10,133.48 |
| 26 |
|
| 53 |
|
总计 | 27 | 81,005.43 | 总计 | 54 | 81,005.43 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
公开02表
部门：惠州学院金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 59,896.27 | 28,719.37 | 0.00 | 18,403.76 | 1,511.79 | 0.00 | 11,261.34 | ||
205 | 教育支出 | 59,558.65 | 28,381.75 | 0.00 | 18,403.76 | 1,511.79 | 0.00 | 11,261.34 | |
20502 | 普通教育 | 55,497.09 | 24,320.19 | 0.00 | 18,403.76 | 1,511.79 | 0.00 | 11,261.34 | |
2050205 | 高等教育 | 53,497.09 | 22,320.19 | 0.00 | 18,403.76 | 1,511.79 | 0.00 | 11,261.34 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 691.15 | 691.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050801 | 教师进修 | 691.15 | 691.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 3,370.41 | 3,370.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 3,370.41 | 3,370.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 180.50 | 180.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20603 | 应用研究 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20606 | 社会科学 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060703 | 青少年科技活动 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 68.12 | 68.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 66.02 | 66.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 66.02 | 66.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
公开03表
部门：惠州学院金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 70,871.95 | 50,656.10 | 18,741.82 | 0.00 | 1,474.03 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20114 | 知识产权事务 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 70,686.32 | 50,590.08 | 18,622.22 | 0.00 | 1,474.03 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 66,547.46 | 49,297.16 | 15,776.27 | 0.00 | 1,474.03 | 0.00 | |
2050205 | 高等教育 | 66,184.50 | 49,297.16 | 15,413.32 | 0.00 | 1,474.03 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 362.95 | 0.00 | 362.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 682.04 | 0.00 | 682.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050801 | 教师进修 | 682.04 | 0.00 | 682.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 3,456.82 | 1,292.92 | 2,163.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 3,456.82 | 1,292.92 | 2,163.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 77.45 | 0.00 | 77.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20602 | 基础研究 | 11.09 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060203 | 自然科学基金 | 11.09 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20603 | 应用研究 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 36.52 | 0.00 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 36.52 | 0.00 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 21.30 | 0.00 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060703 | 青少年科技活动 | 21.30 | 0.00 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 68.12 | 66.02 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 66.02 | 66.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 66.02 | 66.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 公立医院 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：惠州学院金额单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,719.37 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 27,097.48 | 27,097.48 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 77.45 | 77.45 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 68.12 | 68.12 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 28,719.37 | 本年支出合计 | 49 | 27,283.11 | 27,283.11 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,197.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,633.79 | 2,633.79 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,197.53 |
| 51 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| |
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| |
总计 | 27 | 29,916.90 | 总计 | 54 | 29,916.90 | 29,916.90 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：惠州学院金额单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 27,283.11 | 19,967.94 | 7,315.17 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
20114 | 知识产权事务 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
205 | 教育支出 | 27,097.48 | 19,901.92 | 7,195.56 | |
20502 | 普通教育 | 22,958.62 | 18,609.00 | 4,349.62 | |
2050205 | 高等教育 | 22,595.66 | 18,609.00 | 3,986.66 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 362.95 | 0.00 | 362.95 | |
20508 | 进修及培训 | 682.04 | 0.00 | 682.04 | |
2050801 | 教师进修 | 682.04 | 0.00 | 682.04 | |
20599 | 其他教育支出 | 3,456.82 | 1,292.92 | 2,163.90 | |
2059999 | 其他教育支出 | 3,456.82 | 1,292.92 | 2,163.90 | |
206 | 科学技术支出 | 77.45 | 0.00 | 77.45 | |
20602 | 基础研究 | 11.09 | 0.00 | 11.09 | |
2060203 | 自然科学基金 | 11.09 | 0.00 | 11.09 | |
20603 | 应用研究 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | |
20604 | 技术研究与开发 | 36.52 | 0.00 | 36.52 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 36.52 | 0.00 | 36.52 | |
20607 | 科学技术普及 | 21.30 | 0.00 | 21.30 | |
2060703 | 青少年科技活动 | 21.30 | 0.00 | 21.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 68.12 | 66.02 | 2.10 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 66.02 | 66.02 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 66.02 | 66.02 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
21002 | 公立医院 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：惠州学院金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 18,484.50 | 302 | 商品和服务支出 | 34.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 3,050.01 | 30201 | 办公费 | 5.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 1.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 10,670.59 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4,763.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,448.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 122.05 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 1,201.99 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 124.50 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.91 |
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人员经费合计 | 19,933.04 | 公用经费合计 | 34.90 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开06表
部门：惠州学院金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开06表
部门：惠州学院金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
第三部分惠州学院2018年部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省教育厅2018年度总收入81,005.43万元，其中本年收入59,896.27万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入28,719.37万元，比上年决算数增加2,638.48万元，增长10.12%。主要变动情况：一是基本支出拨款减少445.85万元，二是项目支出专项拨款增加3,084.33万元；
2．上级补助收入0万元， 与上年决算数持平；
3．事业收入18,403.76万元，比上年决算数增加1,275.41万元，增长7.45%。主要变动情况：一是教育事业收入增加662.52万元，二是科研事业增加612.59万元；
4．经营收入1,511.79万元，比上年决算数减少263.54万元，下降14.84%。主要变动情况：学生食堂收入减少355.22万元；
5．其他收入11,261.34万元，比上年决算数减少10,461.07万元，下降48.16%。主要变动情况：一是非同级市财政拨款减少11,124.57万元（主要是教学实验大楼专项拨款），二是其他收入增加663.51万元。
（二）年度支出总体情况
广东省教育厅2018年度总支出81,005.43万元，其中本年支出70,871.95万元。具体情况如下：
1.基本支出50,656.10万元，比上年决算数增加5,463.28万元，增长12%。主要变动情况：一是205类教育支出增加5,397.26万元，二是208类社会保障和就业支出增加66.02万元；
2.项目支出18,741.82万元，比上年决算数增加11,635.32万元，增长164%。主要变动情况：一是205类教育支出增加11,722万元，二是206类科学技术支出减少64.98万元，三是201类一般公共服务支出减少24.79万元，四是208类社会保障和就业支出增加2.1万元，五是210类医疗卫生与计划生育支出增加1万元；
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平；
4.经营支出1,474.03万元，比上年决算数减少261.62万元，下降15%。主要变动情况：学生食堂支出减少352.56万元；
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2018年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2018年度财政拨款收入说明
广东省教育厅2018年度财政拨款收入合计28,719.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,719.37万元，比上年决算数增加2,638.48万元，增长10.12%；主要变动情况：一是基本支出拨款减少445.85万元，二是项目支出专项拨款增加3,084.33万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
（二）2018年度财政拨款支出说明
广东省教育厅2018年度财政拨款支出合计27,283.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,283.11万元，比年初预算数增加5,377.08万元，增长25%；主要变动情况：基本支出较年初增加66.02万元，项目支出较年初增加5,311.06万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。
三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度财政拨款没有安排“三公”经费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我校是事业单位，2018年度没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额8,917.74万元，其中：政府采购货物支出2,802.83万元、政府采购工程支出2,333.34万元、政府采购服务支出3,781.57万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，学校共有车辆11辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是离退休干部用车以及其他用车；单价50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据《广东省教育厅关于印发<2019年省级财政教育支出绩效自评工作方案>的通知》要求，为加强财政资金支出管理、提高财政资金使用效率、提升学校财务管理水平，切实做好2019年省级财政支出项目绩效自评工作，学校成立了绩效自评工作领导小组和工作小组，并认真组织各项目的绩效自评工作。此次绩效自评范围包括：2018年度省级部门预算500万元及以上项目支出、省级财政专项资金、其他事业发展性支出，评价基准日为2019年3月31日。我校对2018年中小学幼儿园教师、校（园）长省级培训项目资金；2018年教育发展专项（基本建设）资金；2018年“冲一流、补短板、强特色”项目资金；2018年教育发展专项（奖助学金）资金；2018年教育发展专项（高校思想政治理论课“讲话中国故事”研究资金等5项财政支出开展绩效自评，共涉及资金7,747.55万元。
绩效自评结果。我校开展5项省财政教育支出专项资金绩效自评，且各项目资金绩效自评得分优良，努力做到资金目标设置科学、制度保障完善、绩效目标明确、预算安排合理、支付使用有效、社会公众满意，充分体现专款专用。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。