目 录
第一部分惠州学院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2019年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算支出情况表（按政府经济分类科目）
七、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）
八、基本支出预算表
九、一般公共预算安排的“三公”经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）
十一、运转性项目支出预算表
第三部分2019年市级部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分惠州学院概况
一、主要职责
（一）全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以立德树人为根本任务，以创新人才培养模式为突破口，以深化教育综合改革为动力，以协同创新、创新强校为引领，以省市共建惠州学院为抓手，加快推进学校向应用型转变。为把我校建设成为“理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学”而努力奋斗。
（二）根据学校“十三五”发展规划，继续完善内部治理体系，依法治校，构建现代大学制度；继续深入推进“省市共建”“创新强校工程”，不断加强“四重”建设，大力提升科研与学科建设水平；继续推进“强师工程”，建设高水平师资队伍；不断优化发展理工类专业，深化教育教学改革，全面推进学校向应用型转变，提升服务区域经济社会发展能力与成效，不断提升办学水平和人才培养质量；不断优化资源配置，强化公共服务体系建设，提升教育保障能力。
二、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。
学校现有专任教师835名，其中教授（正高）103名、副教授（副高）243名，博士319名；另有外聘教师188名，折算后教师总数为929名。现有院士2名（特聘）、享受国务院特殊津贴的教师1名、全国优秀教师1名、广东省“千百十人才工程”省级培养对象9名、广东省“教学名师”3名、南粤优秀教师12名、“天鹅计划”领军人物2名、东江学者1名、广东省优秀教学团队10个、广东省高校创新团队1个，聘请49位国内著名专家学者为客座教授，聘请一批行业企业专家进校园协同培养人才。学校坚持走国际化办学道路,同美国、俄罗斯、乌克兰、日本、马来西亚等13个国家和港澳台地区近40所高校建立了合作关系，与乌克兰国立技术大学共建联合研究院，与香港旭日集团、香港制衣业训练局深度协同办学，引进国（境）外科研团队2个，引进来自英国、澳大利亚、日本等国家的全职外籍教师26名。
第二部分2019年市级部门预算表
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| 预算01表 |
一、收支总体情况表 | |||
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| 单位：元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 45,411,876.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 45,411,876.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
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| 十、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十一、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十三、农林水支出 | 0.00 |
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| 十四、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十六、商业服务业支出 | 0.00 |
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| 十七、金融支出 | 0.00 |
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| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十九、自然资源海洋气候等支出 | 0.00 |
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| 二十、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十四、预备费 | 0.00 |
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| 二十五、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十六、转移性支出 | 0.00 |
|
| 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 45,411,876.00 | 本年支出合计 | 45,411,876.00 |
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四、上级补助收入 |
| 三十、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 三十一、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十二、结转下年 |
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收入总计 | 45,411,876.00 | 支出总计 | 45,411,876.00 |
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| 预算02表 |
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二、收入总体情况表 |
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单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 预算拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
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科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| ||||||||||||||||||||
| 合计 | 45,411,876.00 | 45,411,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 45,411,876.00 | 45,411,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| |||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 45,411,876.00 | 45,411,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| |||||||||||||||
2050205 | 高等教育 | 45,411,876.00 | 45,411,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 预算03表 | ||
三、支出总体情况表 | ||||||||||
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| 单位：元 | ||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 45,411,876.00 | 37,400,116.00 | 8,011,760.00 | 0.00 |
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| ||
205 | 教育支出 | 45,411,876.00 | 37,400,116.00 | 8,011,760.00 | 0.00 |
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| ||
20502 | 普通教育 | 45,411,876.00 | 37,400,116.00 | 8,011,760.00 | 0.00 |
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| ||
2050205 | 高等教育 | 45,411,876.00 | 37,400,116.00 | 8,011,760.00 | 0.00 |
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| 预算04表 | |
四、财政拨款收支总体情况表 | |||
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| 单位：元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 45,411,876.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 45,411,876.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
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| 十、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十一、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十三、农林水支出 | 0.00 |
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| 十四、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十六、商业服务业支出 | 0.00 |
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| 十七、金融支出 | 0.00 |
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| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十九、自然资源海洋气候等支出 | 0.00 |
|
| 二十、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十四、预备费 | 0.00 |
|
| 二十五、其他支出 | 0.00 |
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| 二十六、转移性支出 | 0.00 |
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| 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
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| 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 45,411,876.00 | 本年支出合计 | 45,411,876.00 |
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四、上级补助收入 |
| 三十、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 三十一、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十二、结转下年 |
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收入总计 | 45,411,876.00 | 支出总计 | 45,411,876.00 |
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| 预算05表 | |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||
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| 单位：元 |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年预算 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 45,411,876.00 | 37,400,116.00 | 8,011,760.00 |
205 | 教育支出 | 45,411,876.00 | 37,400,116.00 | 8,011,760.00 |
20502 | 普通教育 | 45,411,876.00 | 37,400,116.00 | 8,011,760.00 |
2050205 | 高等教育 | 45,411,876.00 | 37,400,116.00 | 8,011,760.00 |
预算06表 | ||
一般公共预算支出情况表（按政府经济分类科目） | ||
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| 单位：元 |
序号 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 45,411,876.00 |
（一） | 基本支出 | 37,400,116.00 |
1 | 机关工资福利支出 | 0.00 |
2 | 机关商品和服务支出 | 0.00 |
3 | 机关资本性支出（一） | 0.00 |
4 | 机关资本性支出（二） | 0.00 |
5 | 对事业单位经常性补助 | 37,400,116.00 |
6 | 对事业单位资本性补助 | 0.00 |
7 | 对企业补助 | 0.00 |
8 | 对企业资本性支出 | 0.00 |
9 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
10 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
11 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
12 | 债务还本支出 | 0.00 |
13 | 转移性支出 | 0.00 |
14 | 预备费及预留 | 0.00 |
15 | 其他支出 | 0.00 |
（二） | 项目支出 | 8,011,760.00 |
1 | 机关工资福利支出 | 0.00 |
2 | 机关商品和服务支出 | 0.00 |
3 | 机关资本性支出（一） | 0.00 |
4 | 机关资本性支出（二） | 0.00 |
5 | 对事业单位经常性补助 | 7,804,000.00 |
6 | 对事业单位资本性补助 | 0.00 |
7 | 对企业补助 | 0.00 |
8 | 对企业资本性支出 | 0.00 |
9 | 对个人和家庭的补助 | 207,760.00 |
10 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
11 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
12 | 债务还本支出 | 0.00 |
13 | 转移性支出 | 0.00 |
14 | 预备费及预留 | 0.00 |
15 | 其他支出 | 0.00 |
预算07表 | ||||
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） | ||||
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| 单位：元 |
部门经济分类科目名称 | 政府经济分类科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
部门预算支出经济分类科目代码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 政府预算支出经济分类科目代码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | |
| 合计 |
|
| 37,400,116.00 |
301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 0.00 |
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 |
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 37,400,116.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 37,400,116.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 |
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| 预算08表 | ||||||||||
基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||
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| 单位：元 | ||||||||||
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项目（单位）名称 | 资金来源 | |||||||||||||||||||
合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
学院 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
惠州学院 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
事业个人经费 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
预算09表 | ||||
一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | ||||
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| 单位：元 |
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注： |
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一、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 | ||||
二、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | ||||
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| 预算10表 | |
政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目） | ||||
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| 单位：元 |
功能分类代码 | 功能科目名称 | 本年预算 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 |
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| 预算11表 | |
运转性项目支出预算表 | ||||||||||||
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| 单位：元 |
项目（单位）名称 | 资金来源 | 安排依据或说明 | 绩效目标 | |||||||||
合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
合计 | 8,011,760.00 | 8,011,760.00 | 8,011,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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学院 | 8,011,760.00 | 8,011,760.00 | 8,011,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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惠州学院 | 8,011,760.00 | 8,011,760.00 | 8,011,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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教授奖教金 | 1,404,000.00 | 1,404,000.00 | 1,404,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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金山湖体育馆、游泳跳水馆维护补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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金山湖体育馆、游泳跳水馆开展体育活动补贴和免费开放经费 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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政府性演出及交响乐团演出经费 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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学术会议讲座 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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外籍教师年度津贴 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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医疗补贴 | 207,760.00 | 207,760.00 | 207,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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第三部分2019年市级部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2019年收入预算总额4541.19万元，比2018年增加127.80万元，增长2.90%。2019年支出预算总额4541.19万元，其中：基本支出3740.01万元，与2018年持平，项目支出801.18万元，比上年增加127.80万元。
“三公”经费安排情况说明
2019年一般公共预算没有安排“三公”经费。
机关运行经费安排情况
我校是事业单位，2019年预算没有安排机关运行经费。
政府采购情况
2019年我校省级部门预算安排政府采购3520万元，市级部门预算没有安排政府采购。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。