流程一：

取得经院、处领导签字的原始凭证；

流程二：

根据数据之间的勾稽关系，进行逻辑性、合理性、真实性复核，对不合格的原始凭证提出改进意见；

流程三：

根据审核无误的原始凭证，将数据录入财务数据系统，并打印出纸质凭证；

流程四：

将打印好的纸质凭证传递给财务处复核人员进行复核；

流程五：

将复核无误的凭证进行入账处理；

流程六：

项目经费使用人报账使用。