按照《广东省教育厅关于批复2015年省属学校和厅直属事业单位部门预算的通知》(粤教财函〔2015〕39号)文件要求，现将我院2015年省级部门预算情况向全院公开。公开的内容包括2015年部门预算相关情况说明、2015年部门收支预算总表、2015年部门财政拨款支出预算表及2015年学院三公经费预算表。
一、2015年部门预算基本情况说明
（一）机构设置、职能
我院是广东省省属公办综合性本科大学，由广东省教育厅主管，实行省市共建，学院现有47个本科专业和22个专科专业，涵盖理、工、农、文、法、经、史、管、教育、艺术等十个学科门类。
（二）人员构成情况。
我院现有教职工1073人，其中专任教师880人，教授(正高)94人，副教授（副高）234人，博士170人，硕士412人，高级职称的教师328人。
（三）2015年主要工作任务
全面推进依法治校，制定《学院的章程》；深化体制机制改革，改进学生学分制、教职员工考评和学科分类考核管理办法等；建设高水平师资队伍，人才强校战略不动摇；全面提升人才培养质量与科研水平，以“立德树人”为己任，强化政工队伍建设，以点带面，进一步做好“四重”建设工作，提升国际合作交流水平，毕业生创业就业工作，迎接教育部教学评估；抓好校园各项保障工作，做好安保、后勤、资产、校友及离退休人员的服务工作；抓好党的建设工作，促进和谐校园建设。
二、2015年收入预算说明
2015年收入预算36266.03万元。其中：公共预算拨款19966.03万元，教育收费13500.00万元，事业单位经营收入(食堂）2214.27万元；其他收入585.73万元。比上年增加5115.23万元。
三、2015年支出预算说明
2015年支出预算36266.03万元。其中：公共预算拨款和财政专户拨款（教育收费）为33466.03万元。
2015年支出预算按用途划分为基本支出、项目支出和事业单位经营支出。
(1）基本支出预算为28584.06万元，占支出预算的78.8%。其中：工资福利支出15269.08万元，占支出预算的42.1%；一般商品和服务支出6265.52万元，占支出预算的17.2%；对个人和家庭的补助收入4830.61万元，占支出预算的13.3%；其他资本性支出2218.85万元，占支出预算的6.2%。
(2）项目支出预算为5467.70万元，占支出预算的15.1%。其中：归还贷款本金2639.00万元，占支出预算的7.3%；银行贷款利息支出800万元，占支出预算的2.2%；国家奖学金、励志奖学金和国家助学金1028.7万元，占支出预算的2.8%，创新强校资金1000万元，占支出预算的2.8%。
(3）事业单位经营支出（食堂）预算为2214.27万元，占支出预算6.1%。
四、2015年部门预算公开表格见附件
附件1.收支预算总表
2.支出预算总表（按资金来源）
3.项目支出预算表
4.“三公”经费预算表
附件1：
收支预算总表（单位：万元）
| 收入 |
| 支出 |
| 支出 |
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| 项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 |
| 一、预算拨款 | 19,966.03 | 一、基本支出 | 28,584.06 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 公共预算拨款 | 19,966.03 | 工资福利支出 | 15,269.08 | 二、外交 | 0.00 |
| 基金预算拨款 | 0.00 | 一般商品和服务支出 | 6,265.52 | 三、国防 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 13,500.00 | 对个人和家庭的补助 | 4,830.61 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 教育收费 | 13,500.00 | 其他资本性支出等 | 2,218.85 | 五、教育 | 36,266.03 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
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| 六、科学技术 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 2,800.00 | 二、项目支出 | 5,467.70 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 2,214.27 | 专项商品和服务支出 | 1,000.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 585.73 | 对个人和家庭的补助 | 1,028.70 | 十、医疗卫生 | 0.00 |
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| 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 十一、环境保护 | 0.00 |
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| 赠与 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
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| 债务利息支出 | 800.00 | 十三、农林水事务 | 0.00 |
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| 债务还本支出 | 0.00 | 十四、交通运输 | 0.00 |
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| 基本建设支出 | 0.00 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 |
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| 其他资本性支出 | 2,639.00 | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 |
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| 贷款转贷及产权参股 | 0.00 | 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 |
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| 其他支出 | 0.00 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 0.00 |
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| 三、事业单位经营支出 | 2,214.27 | 十九、国土资源气象等事务 | 0.00 |
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| 二十、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 |
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| 二十二、预备费 | 0.00 |
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| 二十三、国债还本付息支出 | 0.00 |
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| 二十四、其他支出 | 0.00 |
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| 二十五、转移性支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 36,266.03 | 本年支出合计 | 36,266.03 | 本年支出合计 | 36,266.03 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
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| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
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| 收入总计 | 36,266.03 | 支出总计 | 36,266.03 | 支出总计 | 36,266.03 |
附件2：
支出预算总表（按资金来源）（单位：万元）
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
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| 合计 | 36,266.03 | 19,966.03 | 19,966.03 | 0 | 13,500.00 | 2,800.00 | ||
|
|
|
| 156029 | 惠州学院 | 36,266.03 | 19,966.03 | 19,966.03 | 0 | 13,500.00 | 2,800.00 | ||
| 205 | 2 | 5 | 156029 | 高等教育 | 34,396.20 | 18,096.20 | 18,096.20 | 0 | 13,500.00 | 2,800.00 | ||
| 205 | 99 | 99 | 156029 | 其他教育支出 | 1,869.83 | 1,869.83 | 1,869.83 | 0 | 0 | 0 | ||
附件3：
项目支出预算表（单位：万元）
| 科目编码 | 单位代码 | 项目名称（单位/科目） | 起始年 | 终止年 | 资金来源 | 项目类型 | 项目属性 | 预算执行计划 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||||
| 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
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|
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| 合计 |
|
| 5,467.70 | 3,005.70 | 0.00 | 2,462.00 | 0.00 |
|
|
| ||
|
|
| 156029 | 惠州学院 |
|
| 5,467.70 | 3,005.70 | 0.00 | 2,462.00 | 0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
| 高等教育 |
|
| 5,467.70 | 3,005.70 | 0.00 | 2,462.00 | 0.00 |
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| ||
| 205 | 02 | 05 | 156029 | 创新强校工程—惠州学院教学实验大楼一期工程 | 2015 | 2015 | 2,359.00 | 977.00 | 0.00 | 1,382.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 新增（经常性） | 工程设计费150万元，工程勘察费50万元，工程施工进度款2159万元。 | |
| 205 | 02 | 05 | 156029 | 贷款利息支出 | 2015 | 2015 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 继续安排（经常性） | 2015年按照贷款合同支付。 | |
| 205 | 02 | 05 | 156029 | 还贷准备金 | 2015 | 2015 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 继续安排（经常性） | 2015年按贷款余额的3%提取 | |
| 205 | 02 | 05 | 156029 | 创新强校工程—重点学科与其他条件建设 | 2015 | 2015 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 继续安排（经常性） | 于2015年11月前完成200万元的项目投入。 | |
| 205 | 02 | 05 | 156029 | 创新强校工程—协同创新与育人平台建设 | 2015 | 2015 | 300.00 | 300.00 | 0.00, | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 继续安排（经常性） | 预计2015年11月前完成300万元的前期投入。 | |
| 205 | 02 | 05 | 156029 | 创新强校工程—重点人才建设 | 2015 | 2015 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 继续安排（经常性） | 预计2015年11月前完成250万元的重点人才引进投入。 | |
| 205 | 02 | 05 | 156029 | 普通高校本专科生国家奖学金、励志奖学金和国家助学金 | 2015 | 2015 | 1,028.70 | 1,028.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 新增（经常性） | 预计2015年10月前支付普通高校本专科生国家奖学金、励志奖学金和国家助学金1028.7万元。 | |
| 205 | 02 | 05 | 156029 | 创新强校工程—地理实验教学示范中心 | 2015 | 2015 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 新增（经常性） | 预计2015年11月前完成150万元的前期投入。 | |
| 205 | 02 | 05 | 156029 | 创新强校工程—数学教学示范中心 | 2015 | 2015 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 新增（经常性） | 预计2015年11月前完成100万元的前期投入。 | |
附件4：
“三公”经费预算表（单位：万元）
| 项目 | 金额 |
| 2014年行政经费 |
|
| 其中：“三公”经费 | 284 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 100 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 101 |
| 1.公务用车购置 |
|
| 2.公务用车运行维护费 | 101 |
| （三）公务接待费支出 | 83 |