2013年惠州学院决算情况

根据国家和省市有关规定，现将我院2013年部门财务决算信息公示如下：

一、    部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

惠州学院是广东省省属公办综合性本科大学，2000年升本，现有17个学院（部）、47个本科专业和22个专科专业，涵盖理、工、农、文、法、经、史、管、教育、艺术等十个学科门类。

党政机关（含教辅）包括：党委办（含宣传部）  校长办  外事与港澳台办   纪、监、审    组织部（含统战部）    教育工会  学工部、团委、 学生处  人事处  教务处  教育技术中心   成人教育处   科技处   学报编辑部  资产管理处  财务处  保卫处　图书馆  后勤基建处

学院占地总面积 2480.4亩，校舍建筑面积38.64 万平方米，绿化面积1 13.8 万平方米，绿化覆盖率达到 70%。拥有教学仪器设备11254.30万元，馆藏图书 198.76万，其中电子图书 68.5 万册。装备先进的实验室及数字语音室91个，其中国家级特色专业建设项目1项，省级特色专业建设项目4项，省级实验教学示范中心实验室5个，省级重点实验室2个，省级教师技能训练中心1个，校级实验教学示范中心10个,广东省教科网惠州地区汇接中心,体育馆、游泳跳水馆等基础设施,200多个教学实践基地，学院自1946年办学以来年，向社会输送了8万余毕业生，是东江流域高级人才的摇篮。

学院牢固树立“质量立学，特色强学，人竞向学”的办学理念，以社会需求为导向，以培养学生的创新精神和应用能力为核心，以构建“五大”特色体系（特色学科体系、特色国际化办学体系、特色区域服务体系、特色人才培养体系、特色教学管理体系）为主线，融入惠州，服务广东，辐射全国，树立品牌，培养具有国际视野、创新能力的高素质应用型人才。

（二）人员构成情况

学院现有全日制本、专科在校生16607人，成人类学生12271人，招生范围包括全国21个省（区、直辖市）。现有教职工1025人，专任教师796人，其中教授（正高）81人，副教授（副高）183人，博士153人，硕士356人，高级职称的教师278人。

二、    2013年收入决算情况说明

2013年我院总经费收入共计39027万元。其中：省级财政拨款17991万元，占总收入的47%; 市级财政拨款3892万元，占总收入的10%；事业收入13846万元，占总收入的35%；经营收入2135万元，占总收入的5%；其他收入1163万元，占总收入的3%。

三、2013年支出决算情况说明

2013年我院总经费支出共计36030万元。其中：教育事业支出29526万元，占总支出的81.95%；科研事业支出521万元，占总支出的1.45%；基建支出4026万元，占总支出11.17%；经营支出1957万元，占总支出的5.43%。

四、2013年财政拨款支出决算情况说明

2013年财政拨款支出按用途划分为基本支出和项目支出共计15358万元。

（一）基本支出

2013年公共预算财政拨款基本支出为10446万元，占财政拨款的68%。其中：工资福利支出8958万元，占财政拨款的58%；对个人和家庭的补助1488万元，占财政拨款的10%。

（二）项目支出

2013年公共预算财政拨款项目支出为 4912万元，占财政拨款的32%。其中：商品和服务支出258万元，占财政拨款的2%；对个人和家庭的补助1250万元，占财政拨款的8%，其他资本性支出3404万元，占财政拨款的22%。

五、2013年预算收入与决算对比情况说明

2013年我院各项年初收入总预算为31,086万元，2013年决算收入为39,027万元，完成率为104.96%，其中：省财政拨款预算完成率为99.99%，市财政拨款预算完成率为100.00%，事业收入预算完成率为106.51%万元，经营收入预算完成率为142.33%万元，其他收入预算完成率为145.38%。

六、2013年预算支出与决算对比情况说明

2013年预算完成率为104.03%，基本支出预算完成率为106.96%，基本支出超预算1805万元，主要是由于2013年我院进行了绩效工资改革一次性补发了两年的绩效工资所造成；项目支出预算完成率为87.96%，未执行完的项目支出867万元，主要是结转2014年继续使用的科研项目经费；经营支出预算完成率为130.53%，经营支出超支458万元，主要原因是2013年新增了成教及普通学生两仟多人，增加了餐饮消费。

七、2013年部门决算公开表格见附件

附件：1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款支出决算表

附件1

2013年惠州学院收支决算总表

单位：万元

附件2

2013年惠州学院收入决算表

    单位：万元

附件3

2013年惠州学院支出决算表

单位：万元

附件4

2013年惠州学院财政拨款支出决算表

单位：万元

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