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惠州学院2016年度省级部门决算情况

  [更新:2017/08/24 14:49:22]   阅读:94人次  
 

一、部门基本情况

(一)部门职能及机构设置

惠州学院是广东省省属公办综合性本科大学,自1946年办学以来,向社会输送了10万余毕业生,学校始终秉承着“阆苑储英、人竞向学”校训,融入惠州,服务广东,辐射全国,树立品牌,致力于培养具有国际视野、创新能力的高素质应用型人才,努力把学校办成一所办学特色鲜明、高水平的地方应用型本科院校。

学校2000年升本,现有18个二级学院、33个研究机构,开设52个本科专业,涵盖理、工、农、文、法、经、史、管、教育、艺术等十个学科门类。

(二)人员构成

截至20176月,学校现有全日制在校生16749人,现有教师767名,其中教授(正高)102名,副教授(副高)249名,博士227名,硕士471名。

(三)决算年度的主要工作任务

2016年是我国“十三五”规划建设发展的第一年,也是我校向“应用型”转型发展的关键性一年,年度各项工作均能紧紧围绕学校办学理念推进。在依法办学方面,《惠州学院章程》正式实施,为学校依法治校、自主管理提供了依据;在综合改革创新方面,积极推进薪酬分配制度改革,二级学院制建设取得重要进展;在学科与专业课程建设方面,我校获得省级专业综合改革试点称号 1 个、特色专业称号2个等;在教学改革方面,加强实践教学平台建设,积极推进本科教学自我评估;在协同育人方面,2016年开启校级校企协同育人平台建设项目;在科技创新及服务方面,以平台建设为依托,继续推进产学研合作,提升科研服务能力;在师资队伍建设方面,我校强化了高层次人才队伍建设,引进院士2名为我校特聘教授,经审议通过引进高层次人才63人(其中教授2人、博士47人);在财务与后勤保障和建设方面,财务预决算连续5年被省教育厅评为决算报表优秀单位,校内预算公开透明,财务制度进一步健全,财务管理更上新台阶。各项后勤基建在建项目进展顺利,各项保障和服务工作有序开展。

二、收入决算说明

2016年收入决算52,705.93万元,较上年度增长率为6.06%。其中:省级财政拨款26,125.16万元,市级财拨款5,207.31万元,教育事业收入17,624.40万元,科研事业收入819.81万元,经营收入1,883.74万元,其他收入1,045.51万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算数52,432.61万元,较上年度增长率为3.98%,其中:省级财政拨款支出26,673.82万元。

2016年省级财政拨款支出中,基本支出决算数19,377.13万元,占比72.64%,其中:工资福利支出16,610.25万元,对个人和家庭的补助2,734.49万元,商品和服务支出28.32万元,其他资本性支出4.07万元;项目支出决算数7,296.69万元,占比27.36%,包含:年度创新强校工程专项资金支出2286.85万元,学生奖助学金支出1075.50万元,还贷支出2030万元,省属高校基建专项600万元,省级财政教育专项支出330万元,以及其他教学科研项目支出974.34万元等。

四、“三公经费”支出说明

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出共1.22万元,具体支出情况有:因公出国(境)费支出1.22万元,主要用于教学科研方面出国(境)学习交流、考察培训等支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2016年度,惠州学院无政府性基金预算项目经费支出。

六、2016年部门决算公开表格见附表

附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附表1

收入支出决算总表

公开01

单位:万元

收入

支出

 

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

3

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

26,125.16

一、一般公共服务支出

37

8.63

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

18,444.21

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

1,883.74

五、教育支出

41

52,275.80

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

103.26

六、其他收入

7

6,252.82

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

39.32

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

5.60

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

52,705.93

本年支出合计

60

52,432.61

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

1,050.44

    年初结转和结余

26

2,819.12

    年末结转和结余

62

2,042.00

 

30

 

63

总计

36

55,525.05

总计

55,525.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

附表2

收入决算表

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

52,705.93

26,125.16

 

18,444.21

1,883.74

 

6,252.82

201

一般公共服务支出

18.71

18.71

 

 

 

 

 

20114

知识产权事务

18.71

18.71

 

 

 

 

 

2011409

  知识产权宏观管理

0.71

0.71

 

 

 

 

 

2011499

  其他知识产权事务支出

18.00

18.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

52,334.97

25,754.20

 

18,444.21

1,883.74

 

6,252.82

20502

普通教育

50,019.62

23,438.85

 

18,444.21

1,883.74

 

6,252.82

2050205

  高等教育

50,019.62

23,438.85

 

18,444.21

1,883.74

 

6,252.82

20599

其他教育支出

2,315.35

2,315.35

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

2,315.35

2,315.35

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

312.13

312.13

 

 

 

 

 

20602

基础研究

80.00

80.00

 

 

 

 

 

2060203

  自然科学基金

80.00

80.00

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

207.63

207.63

 

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

207.63

207.63

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

24.50

24.50

 

 

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

24.50

24.50

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

39.00

39.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

39.00

39.00

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

39.00

39.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1.12

1.12

 

 

 

 

 

21301

农业

1.12

1.12

 

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

1.12

1.12

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


附表3

支出决算表

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

52,432.61

43,299.10

7,296.69

 

1,766.82

70.00

201

一般公共服务支出

8.63

 

8.63

 

 

 

20114

知识产权事务

8.63

 

8.63

 

 

 

2011409

  知识产权宏观管理

3.54

 

3.54

 

 

 

2011499

  其他知识产权事务支出

5.09

 

5.09

 

 

 

205

教育支出

52,275.80

43,299.10

7,139.88

 

1,766.82

70.00

20502

普通教育

49,807.94

40,936.43

7,034.69

 

1,766.82

70.00

2050205

  高等教育

49,807.94

40,936.43

7,034.69

 

1,766.82

70.00

20599

其他教育支出

2,467.86

2,362.67

105.19

 

 

 

2059999

  其他教育支出

2,467.86

2,362.67

105.19

 

 

 

206

科学技术支出

103.26

 

103.26

 

 

 

20602

基础研究

82.35

 

82.35

 

 

 

2060203

  自然科学基金

82.35

 

82.35

 

 

 

20604

技术研究与开发

7.63

 

7.63

 

 

 

2060403

  产业技术研究与开发

0.00

 

0.00

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

7.63

 

7.63

 

 

 

20607

科学技术普及

13.28

 

13.28

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

13.28

 

13.28

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

39.32

 

39.32

 

 

 

21005

医疗保障

39.32

 

39.32

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

39.32

 

39.32

 

 

 

213

农林水支出

5.60

 

5.60

 

 

 

21301

农业

5.60

 

5.60

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

5.60

 

5.60

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


附表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

26,125.16

一、一般公共服务支出

31

8.63

8.63

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

26,517.01

26,517.01

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

103.26

103.26

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

39.32

39.32

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

5.60

5.60

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

26,125.16

本年支出合计

77

26,673.82

26,673.82

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

2,131.79

年末财政拨款结转和结余

79

1,583.14

1,583.14

 

一、一般公共预算财政拨款

27

2,131.79

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

28,256.96

总计

83

28,256.96

28,256.96

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款总收支和粘膜结转结余情况。


附表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

7

8

11

合计

26,673.82

19,377.13

7,296.69

201

一般公共服务支出

8.63

 

8.63

20114

知识产权事务

8.63

 

8.63

2011409

  知识产权宏观管理

3.54

 

3.54

2011499

  其他知识产权事务支出

5.09

 

5.09

205

教育支出

26,517.01

19,377.13

7,139.88

20502

普通教育

24,049.15

17,014.46

7,034.69

2050205

  高等教育

24,049.15

17,014.46

7,034.69

20599

其他教育支出

2,467.86

2,362.67

105.19

2059999

  其他教育支出

2,467.86

2,362.67

105.19

206

科学技术支出

103.26

 

103.26

20602

基础研究

82.35

 

82.35

2060203

  自然科学基金

82.35

 

82.35

20604

技术研究与开发

7.63

 

7.63

2060403

  产业技术研究与开发

0.00

 

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

7.63

 

7.63

20607

科学技术普及

13.28

 

13.28

2060703

  青少年科技活动

13.28

 

13.28

210

医疗卫生与计划生育支出

39.32

 

39.32

21005

医疗保障

39.32

 

39.32

2100599

  其他医疗保障支出

39.32

 

39.32

213

农林水支出

5.60

 

5.60

21301

农业

5.60

 

5.60

2130106

  科技转化与推广服务

5.60

 

5.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 16,610.25

302

商品和服务支出

28.32

310

其他资本性支出

 4.06

30101

基本工资

 3,235.36

30201

办公费

 3.83

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 0.72

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 3.34

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 7,655.71

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 0.46

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 5,719.18

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 2,734.49

30211

差旅费

 1.69

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 110.28

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 2,624.21

30213

维修(护)费

 0.03

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 0.23

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30702

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

22.08

 

 

 

人员经费合计:

19,344.74

公用经费合计:

32.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


附表7

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1.22

1.22

0

0

0

0

1.22

1.22

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


附表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

5

9

10

13

15

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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