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2015年惠州学院预算情况

  [更新:2016/05/30 15:22:02]   阅读:1233人次  
 

按照《广东省教育厅关于批复2015年省属学校和厅直属事业单位部门预算的通知》(粤教财函〔201539)文件要求,现将我院2015年省级部门预算情况向全院公开。公开的内容包括2015年部门预算相关情况说明、2015年部门收支预算总表、2015年部门财政拨款支出预算表及2015年学院三公经费预算表。

一、2015年部门预算基本情况说明

(一)机构设置、职能

我院是广东省省属公办综合性本科大学,由广东省教育厅主管,实行省市共建,学院现有47个本科专业和22个专科专业,涵盖理、工、农、文、法、经、史、管、教育、艺术等十个学科门类。

(二)人员构成情况。

 我院现有教职工1073人,其中专任教师880人,教授(正高)94人,副教授(副高)234人,博士170人,硕士412人,高级职称的教师328人。

(三)2015年主要工作任务

全面推进依法治校,制定《学院的章程》;深化体制机制改革,改进学生学分制、教职员工考评和学科分类考核管理办法等;建设高水平师资队伍,人才强校战略不动摇;全面提升人才培养质量与科研水平,以“立德树人”为己任,强化政工队伍建设,以点带面,进一步做好“四重”建设工作,提升国际合作交流水平,毕业生创业就业工作,迎接教育部教学评估;抓好校园各项保障工作,做好安保、后勤、资产、校友及离退休人员的服务工作;抓好党的建设工作,促进和谐校园建设。

二、2015年收入预算说明

2015年收入预算36266.03万元。其中:公共预算拨款19966.03万元,教育收费13500.00万元,事业单位经营收入(食堂)2214.27万元;其他收入585.73万元。比上年增加5115.23万元。

三、2015年支出预算说明

2015年支出预算36266.03万元。其中:公共预算拨款和财政专户拨款(教育收费)为33466.03万元。

2015年支出预算按用途划分为基本支出、项目支出和事业单位经营支出。

(1基本支出预算为28584.06万元,占支出预算的78.8%。其中:工资福利支出15269.08万元,占支出预算的42.1%;一般商品和服务支出6265.52万元,占支出预算的17.2%;对个人和家庭的补助收入4830.61万元,占支出预算的13.3%;其他资本性支出2218.85万元,占支出预算的6.2%

(2)项目支出预算为5467.70万元,占支出预算的15.1%。其中:归还贷款本金2639.00万元,占支出预算的7.3%;银行贷款利息支出800万元,占支出预算的2.2%;国家奖学金、励志奖学金和国家助学金1028.7万元,占支出预算的2.8%,创新强校资金1000万元,占支出预算的2.8%

(3)事业单位经营支出(食堂)预算为2214.27万元,占支出预算6.1%

四、2015年部门预算公开表格见附件

附件1.收支预算总表

2.支出预算总表(按资金来源)

3.项目支出预算表

4.“三公”经费预算表

 

 

 

 

附件1                

收支预算总表(单位:万元)

收入

 

支出

 

支出

 

项目

2015年预算

项目

2015年预算

项目

2015年预算

一、预算拨款

19,966.03

一、基本支出

28,584.06

一、一般公共服务

0.00

公共预算拨款

19,966.03

   工资福利支出

15,269.08

二、外交

0.00

基金预算拨款

0.00

   一般商品和服务支出

6,265.52

三、国防

0.00

二、财政专户拨款

13,500.00

   对个人和家庭的补助

4,830.61

四、公共安全

0.00

教育收费

13,500.00

   其他资本性支出等

2,218.85

五、教育

36,266.03

其他财政收入拨款

0.00

 

 

六、科学技术

0.00

三、其他资金

2,800.00

二、项目支出

5,467.70

七、文化体育与传媒

0.00

事业收入

0.00

   工资福利支出

0.00

八、社会保障和就业

0.00

事业单位经营收入

2,214.27

   专项商品和服务支出

1,000.00

九、社会保险基金支出

0.00

其他收入

585.73

   对个人和家庭的补助

1,028.70

十、医疗卫生

0.00

 

 

对企事业单位的补贴

0.00

十一、环境保护

0.00

 

 

赠与

0.00

十二、城乡社区事务

0.00

 

 

债务利息支出

800.00

十三、农林水事务

0.00

 

 

债务还本支出

0.00

十四、交通运输

0.00

 

 

基本建设支出

0.00

十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

其他资本性支出

2,639.00

十六、商业服务业等事务

0.00

 

 

贷款转贷及产权参股

0.00

十七、金融监管等事务支出

0.00

 

 

其他支出 

0.00

十八、地震灾后恢复重建支出

0.00

 

 

三、事业单位经营支出

2,214.27

十九、国土资源气象等事务

0.00

 

 

 

 

二十、住房保障支出

0.00

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

0.00

 

 

 

 

二十二、预备费

0.00

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

0.00

 

 

 

 

二十四、其他支出

0.00

 

 

 

 

二十五、转移性支出

0.00

本年收入合计

36,266.03

  本年支出合计

36,266.03

 本年支出合计

36,266.03

六、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

结转下年

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

0.00

 

 

 

 

收入总计

36,266.03

支出总计

36,266.03

支出总计

36,266.03

 

附件2                                                                             

支出预算总表(按资金来源)(单位:万元)

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

小计

公共预算拨款

基金预算拨款

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合计

36,266.03

19,966.03

19,966.03

0

13,500.00

2,800.00

 

 

 

156029

惠州学院

36,266.03

19,966.03

19,966.03

0

13,500.00

2,800.00

205

2

5

156029

高等教育

34,396.20

18,096.20

18,096.20

0

13,500.00

2,800.00

205

99

99

156029

其他教育支出

1,869.83

1,869.83

1,869.83

0

0

0

 

附件3                                                                                                         

项目支出预算表(单位:万元)

科目编码

单位代码

项目名称(单位/科目)

起始年

终止年

资金来源

项目类型

项目属性

预算执行计划

合计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

公共预算拨款

基金预算拨款

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

 

 

 

合计

 

 

5,467.70

3,005.70

0.00

2,462.00

0.00

 

 

 

 

 

156029

惠州学院

 

 

5,467.70

3,005.70

0.00

2,462.00

0.00

 

 

 

 

 

 

高等教育

 

 

5,467.70

3,005.70

0.00

2,462.00

0.00

 

 

 

205

02

05

156029

创新强校工程—惠州学院教学实验大楼一期工程

2015

2015

2,359.00

977.00

0.00

1,382.00

0.00

行政事业类项目

新增(经常性)

工程设计费150万元,工程勘察费50万元,工程施工进度款2159万元。

205

02

05

156029

贷款利息支出

2015

2015

800.00

0.00

0.00

800.00

0.00

行政事业类项目

继续安排(经常性)

2015年按照贷款合同支付。

205

02

05

156029

还贷准备金

2015

2015

280.00

0.00

0.00

280.00

0.00

行政事业类项目

继续安排(经常性)

2015年按贷款余额的3%提取

205

02

05

156029

创新强校工程—重点学科与其他条件建设

2015

2015

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

行政事业类项目

继续安排(经常性)

201511月前完成200万元的项目投入。

205

02

05

156029

创新强校工程—协同创新与育人平台建设

2015

2015

300.00

300.00

0.00,

0.00

0.00

行政事业类项目

继续安排(经常性)

预计201511月前完成300万元的前期投入。

205

02

05

156029

创新强校工程—重点人才建设

2015

2015

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

行政事业类项目

继续安排(经常性)

预计201511月前完成250万元的重点人才引进投入。

205

02

05

156029

普通高校本专科生国家奖学金、励志奖学金和国家助学金

2015

2015

1,028.70

1,028.70

0.00

0.00

0.00

行政事业类项目

新增(经常性)

预计201510月前支付普通高校本专科生国家奖学金、励志奖学金和国家助学金1028.7万元。

205

02

05

156029

创新强校工程—地理实验教学示范中心

2015

2015

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

行政事业类项目

新增(经常性)

预计201511月前完成150万元的前期投入。

205

02

05

156029

创新强校工程—数学教学示范中心

2015

2015

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

行政事业类项目

新增(经常性)

预计201511月前完成100万元的前期投入。

 

附件4   

“三公”经费预算表(单位:万元)

项目

金额

2014年行政经费

 

其中:“三公”经费

284

其中:(一)因公出国(境)支出

100

(二)公务用车购置及运行维护支出

101

1.公务用车购置

 

2.公务用车运行维护费

101

(三)公务接待费支出

83

 

 

 

 

 

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