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2013年惠州学院决算情况

  [更新:2016/05/30 09:35:24]   阅读:1017人次  
  

 

根据国家和省市有关规定,现将我院2013年部门财务决算信息公示如下:

一、    部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

惠州学院是广东省省属公办综合性本科大学,2000年升本,现有17个系(部)、47个本科专业和22个专科专业,涵盖理、工、农、文、法、经、史、管、教育、艺术等十个学科门类。

党政机关(含教辅)包括:党委办(含宣传部)  院长办  外事与港澳台办   纪、监、审    组织部(含统战部)    教育工会  学工部、团委、 学生处  人事处  教务处  教育技术中心   成人教育处   科技处   学报编辑部  资产管理处  财务处  保卫处 图书馆  后勤基建处

学院占地总面积 2480.4亩,校舍建筑面积38.64 万平方米,绿化面积1 13.8 万平方米,绿化覆盖率达到 70%。拥有教学仪器设备11254.30万元,馆藏图书 198.76万,其中电子图书 68.5 万册。装备先进的实验室及数字语音室91个,其中国家级特色专业建设项目1项,省级特色专业建设项目4项,省级实验教学示范中心实验室5个,省级重点实验室2个,省级教师技能训练中心1个,校级实验教学示范中心10,广东省教科网惠州地区汇接中心,体育馆、游泳跳水馆等基础设施,200多个教学实践基地,学院自1946年办学以来年,向社会输送了8万余毕业生,是东江流域高级人才的摇篮。

学院牢固树立“质量立学,特色强学,人竞向学”的办学理念,以社会需求为导向,以培养学生的创新精神和应用能力为核心,以构建“五大”特色体系(特色学科体系、特色国际化办学体系、特色区域服务体系、特色人才培养体系、特色教学管理体系)为主线,融入惠州,服务广东,辐射全国,树立品牌,培养具有国际视野、创新能力的高素质应用型人才。

(二)人员构成情况

学院现有全日制本、专科在校生16607人,成人类学生12271人,招生范围包括全国21个省(区、直辖市)。现有教职工1025人,专任教师796人,其中教授(正高)81人,副教授(副高)183人,博士153人,硕士356人,高级职称的教师278人。

二、    2013年收入决算情况说明

2013年我院总经费收入共计39027万元。其中:省级财政拨款17991万元,占总收入的47%; 市级财政拨款3892万元,占总收入的10%;事业收入13846万元,占总收入的35%;经营收入2135万元,占总收入的5%;其他收入1163万元,占总收入的3%

三、2013支出决算情况说明

2013年我院总经费支出共计36030万元。其中:教育事业支出29526万元,占总支出的81.95%;科研事业支出521万元,占总支出的1.45%;基建支出4026万元,占总支出11.17%;经营支出1957万元,占总支出的5.43%

四、2013年财政拨款支出决算情况说明

2013年财政拨款支出按用途划分为基本支出和项目支出共计15358万元。

(一)基本支出

2013年公共预算财政拨款基本支出为10446万元,占财政拨款的68%。其中:工资福利支出8958万元,占财政拨款的58%;对个人和家庭的补助1488万元,占财政拨款的10%

(二)项目支出

2013年公共预算财政拨款项目支出为 4912万元,占财政拨款的32%。其中:商品和服务支出258万元,占财政拨款的2%;对个人和家庭的补助1250万元,占财政拨款的8%,其他资本性支出3404万元,占财政拨款的22%

五、2013年预算收入与决算对比情况说明

2013年我院各项年初收入总预算为31,086万元,2013年决算收入为39,027万元,完成率为104.96%,其中:省财政拨款预算完成率为99.99%,市财政拨款预算完成率为100.00%,事业收入预算完成率为106.51%万元,经营收入预算完成率为142.33%万元,其他收入预算完成率为145.38%

六、2013年预算支出与决算对比情况说明

2013年预算完成率为104.03%,基本支出预算完成率为106.96%,基本支出超预算1805万元,主要是由于2013年我院进行了绩效工资改革一次性补发了两年的绩效工资所造成;项目支出预算完成率为87.96%,未执行完的项目支出867万元,主要是结转2014年继续使用的科研项目经费;经营支出预算完成率为130.53%,经营支出超支458万元,主要原因是2013年新增了成教及普通学生两仟多人,增加了餐饮消费。

七、2013年部门决算公开表格见附件

附件:1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款支出决算表

 

附件1

2013年惠州学院收支决算总表

单位:万元

收      入

支      出

项   目

预 算 数

项   目

预 算 数

一、财政拨款

17991

一、教育

35892

  其中:政府性基金

84

二、科学技术

94

二、上级补助收入

 

三、住房保障支出

 

三、事业收入

13846

四、医疗卫生

39

四、经营收入

 2135

五、一般公共服务

4

五、附属单位缴款

 

六、农林水事务

1

六、其他收入

5055

 

  其中:捐赠收入

223

 

          非本级财政收入

 3892

 

 

 

 

  本年收入合计

39027

    本年支出合计

36030

用事业基金弥补收支差额

 

结合分配

177

上半结转和结余

 511

年末结转和结余

3331

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

39538

合  计

39538

 

附件2

2013年惠州学院收入决算表

    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位缴款

其他收入

金额

其中:学费收入

201

一般公共服务

10

10

 

 

 

 

 

205

教育

 38695

17659

 

13846

7581

2135

 

 5055

20502

普通教育

 35927

 14891

 

 13846

7581

2135

 

 5055

2050205

 高等教育

35927

 14891

 

 13846

7581

2135

 

 5055

20503

职业教育

 

 

 

 

 

 

 

2050305

高等职业教育

 

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术

233

233

210

医疗卫生

 39

 39

 

 

 

 

 

 

213

农林水事务

50

 50

 

 

 

 

 

 

 

合计

39027

17991

 

13846

 7581

2135

 

5055

 

附件3

2013惠州学院支出决算

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出 

对下级单位补助支出

201

一般公共服务

4

4

 

205

教育

35892

27739

6195

1958

 

20502

普通教育

34132

26251

5923

1958

 

2050205

 高等教育

34132

26251

5923

1958

 

20503

职业教育

 

2050305

高等职业教育

 

206

科学技术

94

94

 

210

医疗卫生

39

39

 

213

农林水事务

1

1

 

 

合  计

36030

27739

6333

1958

 

 

附件4

2013惠州学院财政拨款支出决算

单位:万元

项    目

本  年  支  出

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项 目 支 出

小 计

其中:基本建设资金支出

合  计

201

一般公共服务

 4

 

 

205

教育

15220

 10446

4774

 3210

20502

普通教育

 13544

 8958

 4586

 3210

2050205

   高等教育

 13544

 8958

 4586

 3210

20503

职业教育

 

 

 

 

2050305

高等职业教育

 

 

 

 

206

科学技术

94

,  

 94

 

210

医疗卫生

39

 

 39

 

213

农林水事务

1

1

    

15358

10446

4912

3210

 

 

 

 

 

 

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