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财务处票据管理

  [更新:2017/05/18 15:48:14]   阅读:107人次  

流程一:

财务处根据挂网公示购买或印制内部结算收据、行政事业性收费票据

流程二:

1)财务处负责人批准到税务机关核准购买税务发票

2)财务处负责人批准到到财政部门核准购买财政票据和经批准到指定地点印制财政票据

流程三:

综合科票据管理员登记、编号

流程四:

领用单位提交使用申请(必须有单位负责人批准)

流程五:

1)财务处负责人审批,符合收费规定的在综合科领取,登记票据领用簿,注明使用用途,由各单位按规定使用,收入及时上缴,经会计人员签字确认后到财务处计划管理科办理票据缴销手续,票据使用完后,财务处到相关主管部门核销、存档;(财务处定期将财务票据交送到财务部门核销,并按期办理收费年检)

2)财务处负责人审批后不符合收费规定的退回


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