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2019年惠州学院省级部门预算

发布者:何艳军发布时间:2019-03-10浏览次数:13

目 录

第一部分惠州学院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分2019年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分惠州学院概况

一、主要职责

(一)全面贯彻党的十九大报告精神和习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以立德树人为根本任务,以创新人才培养模式为突破口,以深化教育综合改革为动力,以协同创新、创新强校为引领,以省市共建惠州学院为抓手,加快推进学校向应用型转变。为把我校建设成为“理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学”而努力奋斗

(二)根据学校“十三五”发展规划,继续完善内部治理体系,依法治校,构建现代大学制度;继续深入推进“省市共建”“创新强校工程”,不断加强“四重”建设,大力提升科研与学科建设水平;继续推进“强师工程”,建设高水平师资队伍;不断优化发展理工类专业,深化教育教学改革,全面推进学校向应用型转变,提升服务区域经济社会发展能力与成效,不断提升办学水平和人才培养质量;不断优化资源配置,强化公共服务体系建设,提升教育保障能力。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。


第二部分2019年部门预算表

1

收支总体情况表

单位名称:惠州学院单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、财政拨款

23,469.51

一、一般公共服务支出

  

二、财政专户拨款

16,075.00

二、外交支出

  

三、其他资金

3,855.36

三、国防支出

  

  

  

四、公共安全支出

  

  

  

五、教育支出

43,399.87

  

  

六、科学技术支出

  

  

  

七、文化旅游体育与传媒支出

  

  

  

八、社会保障和就业支出

  

  

  

九、卫生健康支出

  

  

  

十、节能环保支出

  

  

  

十一、城乡社区支出

  

  

  

十二、农林水支出

  

  

  

十三、交通运输支出

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出

  

  

  

十五、商业服务业等支出

  

  

  

十六、金融支出

  

  

  

十七、援助其他地区支出

  

  

  

十八、自然资源海洋气象等支出

  

  

  

十九、住房保障支出

  

  

  

二十、粮油物资储备支出

  

  

  

二十一、灾害防治及应急管理支出

  

  

  

二十二、其他支出

  

  

  

  

  

本年收入合计

43,399.87

本年支出合计

43,399.87

  

  

  

  

四、上级补助收入

  

二十三、对附属单位补助支出

  

五、附属单位上缴收入

  

二十四、上缴上级支出

  

六、用事业基金弥补收支差额

  

二十五、结转下年

  

  

  

  

  

收入总计

43,399.87

支出总计

43,399.87

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


  

2

收入总体情况表

单位名称:惠州学院单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

  

合计

43,399.87

23,469.51

  

  

16,075.00

  

  

1,800.00

2,055.36

  

  

  

205

教育支出

43,399.87

23,469.51

  

  

16,075.00

  

  

1,800.00

2,055.36

  

  

  

20502

普通教育

40,143.98

21,608.83

  

  

14,679.79

  

  

1,800.00

2,055.36

  

  

  

2050205

高等教育

40,143.98

21,608.83

  

  

14,679.79

  

  

1,800.00

2,055.36

  

  

  

20599

其他教育支出

3,255.89

1,860.68

  

  

1,395.21

  

  

  

  

  

  

  

2059999

其他教育支出

3,255.89

1,860.68

  

  

1,395.21

  

  

  

  

  

  

  

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

  


3

支出总体情况表

单位名称:惠州学院单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

  

合计

43,399.87

40,427.17

2,972.70

  

  

  

  

205

教育支出

43,399.87

40,427.17

2,972.70

  

  

  

  

20502

普通教育

40,143.98

37,171.28

2,972.70

  

  

  

  

2050205

高等教育

40,143.98

37,171.28

2,972.70

  

  

  

  

20599

其他教育支出

3,255.89

3,255.89

  

  

  

  

  

2059999

其他教育支出

3,255.89

3,255.89

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:惠州学院单位:万元

预算

预算

一、一般公共预算

23,469.51

一、一般公共服务支出

  

二、政府性基金预算

  

二、外交支出

  

三、国有资本经营预算

  

三、国防支出

  

  

  

四、公共安全支出

  

  

  

五、教育支出

23,469.51

  

  

六、科学技术支出

  

  

  

七、文化旅游体育与传媒支出

  

  

  

八、社会保障和就业支出

  

  

  

九、卫生健康支出

  

  

  

十、节能环保支出

  

  

  

十一、城乡社区支出

  

  

  

十二、农林水支出

  

  

  

十三、交通运输支出

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出

  

  

  

十五、商业服务业等支出

  

  

  

十六、金融支出

  

  

  

十七、援助其他地区支出

  

  

  

十八、自然资源海洋气象等支出

  

  

  

十九、住房保障支出

  

  

  

二十、粮油物资储备支出

  

  

  

二十一、灾害防治及应急管理支出

  

  

  

二十二、其他支出

  

  

  

  

  

本年收入合计

23,469.51

本年支出合计

23,469.51

  

  

二十三、结转下年

  

  

  

  

  

收入总计

23,469.51

支出总计

23,469.51

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

  

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:惠州学院单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

23,469.51

20,984.68

2,484.83

[205]教育支出

23,469.51

20,984.68

2,484.83

[20502]普通教育

21,608.83

19,124.00

2,484.83

[2050205]高等教育

21,608.83

19,124.00

2,484.83

[20599]其他教育支出

1,860.68

1,860.68

  

[2059999]其他教育支出

1,860.68

1,860.68

  

  

  

  

  

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:惠州学院单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合计

  

20,984.68

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

18,958.00

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

3,875.06

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

9,951.96

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

1,420.71

[30109]职业年金缴费

[50501]工资福利支出

897.00

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

2,813.27

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

36.70

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

36.70

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

1,989.98

[30301]离休费

[50905]离退休费

158.88

[30302]退休费

[50905]离退休费

1,665.10

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

166.00

  


7

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:惠州学院单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

  

合计

2,484.83

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

1,284.83

[30308]助学金

[50902]助学金

1,284.83

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

1,200.00

[31099]其他资本性支出

[50601]资本性支出(一)

1,200.00

  


8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:惠州学院单位:万元

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

  

  

  

  

“三公”经费

  

  

  

  

其中:(一)因公出国(境)支出

  

  

  

  

(二)公务用车购置及运行维护支出

  

  

  

  

1.公务用车购置

  

  

  

  

2.公务用车运行维护费

  

  

  

  

(三)公务接待费支出

  

  

  

  

注:
一、行政经费
行政经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等,我校是事业单位,2019年预算没有安排机关运行经费

二、“三公”经费
“三公”经费是指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用,2019年财政拨款没有安排“三公”经费。


9

政府性基金预算支出情况表

单位名称:惠州学院单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

  

  

  

  

  

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。


10

部门预算基本支出预算表

单位名称:惠州学院单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

40,427.17

20,984.68

20,984.68

  

  

15,587.13

3,855.36

惠州学院

40,427.17

20,984.68

20,984.68

  

  

15,587.13

3,855.36

工资和福利支出

20,633.88

18,958.00

18,958.00

  

  

1,675.88

  

商品和服务支出

14,258.52

36.70

36.70

  

  

10,366.45

3,855.36

对个人和家庭的补助

3,374.77

1,989.98

1,989.98

  

  

1,384.79

  

其他资本性等支出

2,160.00

  

  

  

  

2,160.00

  


11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:惠州学院单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

2,972.70

2,484.83

2,484.83

  

  

487.87

  

  

惠州学院

2,972.70

2,484.83

2,484.83

  

  

487.87

  

  

贷款利息支出(财政专户拨款安排项目支出)

283.87

  

  

  

  

283.87

  

  

还贷准备金(财政专户拨款安排项目支出)

204.00

  

  

  

  

204.00

  

  

高校家庭经济困难学生免学费补助

79.83

79.83

79.83

  

  

  

  

  

归还贷款本金

1,200.00

1,200.00

1,200.00

  

  

  

  

项目建设能发挥学校研发优势,吸纳具有良好声誉的企业和公司进入,促进科技成果转化、先进实用技术推广。

国家励志奖学金及普通高校助学金

1,153.00

1,153.00

1,153.00

  

  

  

  

项目资金按照项目实施进度安排,按时足额到位。防止出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

学生资助补助经费

52.00

52.00

52.00

  

  

  

  

  

  


第三部分2019年部门预算情况说明

  1. 部门预算收支增减变化情况

    2019年收入预算43399.87万元,比上年增加3649.01万元,增长9.18%,主要原因是财政拨款增加了1563.49万元,增长7.14%;支出预算43399.87万元,比上年增加3649.01万元,增长9.18%,其中:财政拨款支出23469.51万元,财政专户拨款支出16075.00万元,其他资金支出3855.36万元。

  2. “三公”经费安排情况说明

    2019年财政拨款没有安排“三公”经费。

  3. 机关运行经费安排情况

    我校是事业单位,2019年预算没有安排机关运行经费

  4. 政府采购情况

    2019年政府采购安排3520万元,其中:货物类采购预算2350万元,服务类采购预算1170万元等。

  5. 固定资产占用使用情况

    截至20181231日,固定资产原值金额74909.24万元,,分布构成情况为:房屋及构筑物金额42209.80万元、专用设备金额4125.27万元、通用设备金额17952.33万元、文物和陈列品金额229.95万元、图书档案金额5525.46万元、家具用具等金额4866.43万元。

    第四部分名词解释

      

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。