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惠州学院2017年度省级部门决算情况

发布者:何艳军发布时间:2018-08-31浏览次数:68

目 录

  

第一部分惠州学院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分惠州学院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分惠州学院2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分惠州学院概况

(一)部门主要职责

惠州学院是广东省属公办综合性本科大学、省首批普通本科转型试点高校、省市共建本科高校、省硕士学位授予立项建设单位、省第二批省级双创示范基地、省创建国家教师教育创新实验区立项建设院校。

办学72年来,学校始终坚持服务国家需要、社会需求的,薪火相传,继往开来,形成了“阆苑储英人竞向学”的校训和“敦重明辨求真致用”的大学精神,为国家和社会培养和造就了近15万名毕业生,成为东江流域高级应用型人才的摇篮,为地方尤其是惠州经济社会发展提供了强劲的人才支撑、智力支持。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,学校将不忘初心,牢记使命,主动对接区域经济社会发展战略需求,立足惠州,融入粤港澳大湾区,服务广东,辐射全国,培养具有国际视野、创新精神的高素质应用型人才,为建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学而不懈奋斗!

(二)机构设置及人员构成

学校2000年升本,现有18个二级学院、33个研究机构,开设54个本科专业,涵盖理、工、农、文、法、经、史、管、教育、艺术等十个学科门类。

截至20188月,学校现有全日制在校生1.6万人,现有教师780名,其中教授(正高)102名,副教授(副高)253名,博士268名。


第二部分 惠州学院2017年部门决算表


收入支出决算总表

公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

  

1

栏次

  

2

一、财政拨款收入

1

26,080.89

一、一般公共服务支出

20

24.85

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

-

二、外交支出

21

-

二、上级补助收入

3

-

三、国防支出

22

-

三、事业收入

4

17,128.35

四、公共安全支出

23

-

四、经营收入

5

1,775.33

五、教育支出

24

53,828.69

五、附属单位上缴收入

6

-

六、科学技术支出

25

142.43

六、其他收入

7

21,722.41

七、文化体育与传媒支出

26

-

  

8

  

八、社会保障和就业支出

27

-

  

9

  

九、医疗卫生与计划生育支出

28

39.00

  

10

  

十、节能环保支出

29

-

  

11

  

……

30

-

本年收入合计

12

66,706.99

本年支出合计

31

54,034.97

用事业基金弥补收支差额

13

-

结余分配

32

56.94

年初结转和结余

14

1,865.81

年末结转和结余

33

14,480.89

  

15

-

  

34

-

  

16

  


35

-

  

17

  

  

36

-

  

18

  

  

37

-

总计

19

68,572.80

总计

38

68,572.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况

 



收入决算表

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

66,706.99

26,080.89

0.00

17,128.35

1,775.33

0.00

21,722.41

2011499

其他知识产权事务支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

61,006.43

20,380.33

0.00

17,128.35

1,775.33

0.00

21,722.41

2050305

高等职业教育

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

5,620.24

5,620.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

14.11

14.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

青少年科技活动

15.50

15.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

54,034.97

45,192.82

7,106.50

0.00

1,735.65

0.00


2011499

其他知识产权事务支出

24.85

0.00

24.85

0.00

0.00

0.00


2050205

高等教育

48,387.51

41,286.47

5,365.39

0.00

1,735.65

0.00


2050305

高等职业教育

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

5,440.38

3,906.35

1,534.03

0.00

0.00

0.00


2060203

自然科学基金

38.82

0.00

38.82

0.00

0.00

0.00


2060403

产业技术研究与开发

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00


2060499

其他技术研究与开发支出

87.93

0.00

87.93

0.00

0.00

0.00


2060703

青少年科技活动

15.57

0.00

15.57

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  

财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

  

3

栏次

  

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

26,080.89

一、一般公共服务支出

31

24.85

24.85

  

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

  

  

  

  

3

  

三、国防支出

33

  

  

  

  

4

  

四、公共安全支出

34

  

  

  

  

5

  

五、教育支出

35

26,037.81

26,037.81

  

  

6

  

六、科学技术支出

36

142.43

142.43

  

  

7

  

七、文化体育与传媒支出

37

  

  

  

  

8

  

八、社会保障和就业支出

38

  

  

  

  

9

  

九、医疗卫生与计划生育支出

39

39.00

39.00

  

  

10

  

十、节能环保支出

40

  

  

  

  

11

  

十一、城乡社区支出

41

  

  

  

  

12

  

十二、农林水支出

42



  

  

13

  

十三、交通运输支出

43

  

  

  

  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

44

  

  

  

  

15

  

十五、商业服务业等支出

45

  

  

  

  

16

  

十六、金融支出

46

  

  

  

  

17

  

十七、援助其他地区支出

47

  

  

  

  

18

  

十八、国土海洋气象等支出

48

  

  

  

  

19

  

十九、住房保障支出

49

  

  

  

  

20

  

二十、粮油物资储备支出

50

  

  

  

  

21

  

二十一、其他支出

51

  

  

  

  

22

  

二十二、债务还本支出

52

  

  

  

  

23

  

二十三、债务付息支出

53

  

  

  

本年收入合计

24

26,080.89

本年支出合计

77

26,244.09

26,244.09

  

  

25

  

  

78

  

  

  

年初财政拨款结转和结余

26

1,406.95

年末财政拨款结转和结余

79

1,243.74

1,243.74

  

一、一般公共预算财政拨款

27

1,406.95

  

  

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款

28

  

  

  

  

  

  

  

29

  

  

82

  

  

  

总计

30

27,487.84

总计

83

27,487.84

27,487.84

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款总收支和粘膜结转结余情况。

  

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

7

8

11

合计

26,244.09

20,457.35

5,786.74

2011499

其他知识产权事务支出

24.85

0.00

24.85

2050205

高等教育

20,596.63

16,551.00

4,045.63

2050305

高等职业教育

0.80

0.00

0.80

2050899

其他进修及培训

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

5,440.38

3,906.35

1,534.03

2060203

自然科学基金

38.82

0.00

38.82

2060403

产业技术研究与开发

0.11

0.00

0.11

2060499

其他技术研究与开发支出

87.93

0.00

87.93

2060703

青少年科技活动

15.57

0.00

15.57

2100299

其他公立医院支出

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

39.00

0.00

39.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

16,405.00

302

商品和服务支出

33.12

310

其他资本性支出

0.38

30101

基本工资

3,553.75

30201

办公费

0.91

31001

房屋建筑物购建

  

30102

津贴补贴

  

30202

印刷费

  

31002

办公设备购置


30103

奖金

  

30203

咨询费

  

31003

专用设备购置

0.38

30104

其他社会保障缴费

  

30204

手续费

  

31005

基础设施建设

  

30106

伙食补助费

  

30205

水费

  

31006

大型修缮

  

30107

绩效工资

8,685.50

30206

电费

  

31007

信息网络及软件购置更新

  

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

  

30207

邮电费

0.28

31008

物资储备

  

30109

职业年金缴费

  

30208

取暖费

  

31009

土地补偿

  

30199

其他工资福利支出

4,165.75

30209

物业管理费

  

31010

安置补助

  

303

对个人和家庭的补助

4,018.85

30211

差旅费

0.80

31011

地上附着物和青苗补偿

  

30301

离休费

192.48

30212

因公出国(境)费用

  

31012

拆迁补偿

  

30302

退休费

2,687.24

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置

  

30303

退职(役)费

  

30214

租赁费

  

31019

其他交通工具购置

  

30304

抚恤金

26.14

30215

会议费

  

31020

产权参股

  

30305

生活补助

  

30216

培训费

  

31099

其他资本性支出

  

30306

救济费

  

30217

公务接待费

  

304

对企事业单位的补贴

  

30307

医疗费

  

30218

专用材料费

  

30401

企业政策性补贴

  

30308

助学金

  

30224

被装购置费

  

30402

事业单位补贴

  

30309

奖励金

  

30225

专用燃料费

  

30403

财政贴息

  

30310

生产补贴

  

30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴

  

30311

住房公积金

  

30227

委托业务费

  

307

债务利息支出

  

30312

提租补贴

  

30228

工会经费

  

30701

国内债务付息

  

30313

购房补贴

  

30229

福利费

  

30702

国外债务付息

  

30314

采暖补贴

  

30231

公务用车运行维护费

  

399

其他支出

  

30315

物业服务补贴

  

30239

其他交通费用

  

39906

赠与

  

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1,112.99

30240

税金及附加费用

  

  

  

  


  


30299

其他商品和服务支出

31.13

  

  

  

人员经费合计:

20,423.85

公用经费合计:

33.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0

0

0

0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

5

9

10

13

15

合计

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



第三部分惠州学院2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

学校2017年度总收入66,706.99万元,其中:省财政拨款收入26,080.89万元,同比上年度减少了44.27万元,市财政拨款(非同级)收入20,617.46万元,同比上年度增长了15,410.15万元,省市财政拨款呈反向变动,且市财政拨款增长幅度达到了295.93%,主要源于我校被评为省市共建高校,市财政拨款新增了省市共建补助经费5000万元,以及教学实验大楼建设资金1.1亿元;教育事业收入17,624.40万元,同比上年度减少了1,492.67万元,其中本专科教育收费收入呈年度稳步增长,导致教育事业收入减少的主要原因是函授生学费收入的波动。

(二)年度支出总体情况

学校2017年度总支出54,034.97万元,其中:一般公共服务支出24.85万元,教育支出53,828.69万元,科学技术支出142.43万元,医疗卫生与计划生育支出39万元。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

2017年学校省财政拨款无政府性基金预算拨款,而一般公共预算财政拨款年初结转1,406.95万元,当年收入26,080.89万元,当年支出26,244.09万元,年末结转1,243.74万元。其中当年支出包含基本支出20,457.35万元,项目支出5,786.74万元;年末结转包含项目支出结转1,243.74万元。

三、2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我校是事业单位,2017年度没有机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度政府采购计划金额6,619.32万元,实际采购金额6,418.13万元,其中包含,货物采购金额2,411.90万元,工程采购金额1,329.41万元,服务采购金额2,676.82万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,学校拥有单价50万元以上通用设备20台,单价100万元以上设备2台,一般公务用车11辆。

(四)2017年度预算绩效情况

根据《广东省教育厅关于印发<2018年省级财政资金绩效自评工作方案>的通知》(粤教财函[2018]067号)精神,为进一步加强财政资金管理,提高资金使用效率,切实做好2018年省级财政资金绩效自评工作,学校成立了绩效自评工作领导小组和工作小组。绩效自评范围包括:2017年度省级部门预算安排的500万元及以上项目支出、2017年安排省级财政专项资金(评价基准日为20171231日),以及列入2018年省级重点评价范围的项目(评价基准日为2018331日)。2017年度我校对国家奖助学金、省市共建资金、强师工程等3个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6991万元。各项目资金分配及其支出项目确定目标设置及确认具备较好的科学性、预算安排科学和进度安排合理,能够做到专款专用,支出合理有效。



第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。