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2017年惠州学院市级部门预算

发布者:何艳军发布时间:2017-02-13浏览次数:29




第一部分惠州学院概况

  1. 主要职责

  2. 机构设置

第二部分2017年部门预算表

  1. 收支总体情况表

  2. 收入总体情况表

  3. 支出总体情况表

  4. 财政拨款收支总体情况表

  5. 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  6. 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

  7. 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

  8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  9. 政府性基金预算支出情况表

  10. 部门预算基本支出预算表

  11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分惠州学院概况


  1. 主要职责

(一)全面贯彻党的十九大报告精神和习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以立德树人为根本任务,以创新人才培养模式为突破口,以深化教育综合改革为动力,以协同创新、创新强校为引领,以省市共建惠州学院为抓手,加快推进学校向应用型转变。为把我校建设成为“理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学”而努力奋斗

(二)根据学校“十三五”发展规划,继续完善内部治理体系,依法治校,构建现代大学制度;继续深入推进“省市共建”“创新强校工程”,不断加强“四重”建设,大力提升科研与学科建设水平;继续推进“强师工程”,建设高水平师资队伍;不断优化发展理工类专业,深化教育教学改革,全面推进学校向应用型转变,提升服务区域经济社会发展能力与成效,不断提升办学水平和人才培养质量;不断优化资源配置,强化公共服务体系建设,提升教育保障能力。

二、机构设置

本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。

  1. 本部门内设机构、人员构成情况:学校现有18个二级学院、33个研究机构,开设52个本科专业,涵盖理学、工学、农学、文学、法学、经济学、历史学、管理学、教育学、艺术学等十大学科门类。有国家级特色专业1个,省级特色专业5个,省级综合改革试点专业8个。学校面向全国23个省(市、自治区)招生,现有全日制在校生16824人,成人教育类学生10750人。学校现有教师728名,其中教授(正高)104名,副教授(副高)254名,博士266名,硕士488名。现有院士2名(特聘)、享受国务院特殊津贴的教师2名、“全国优秀教师”1名、广东省“千百十人才工程”省级培养对象9名、广东省“教学名师”1名、“南粤优秀教师”10名、“天鹅计划”领军人物1名、广东省优秀教学团队9个、广东省高校创新团队1个、引进国(境)外科研团队2个、聘请来自美国、英国、加拿大、日本等国家的外籍教师30名、聘请59位国内著名专家学者为客座教授,同时聘请一批行业企业专家进校园协同培养人才。高质量的师资队伍为学校的人才培养提供了坚实的保障。

第二部分2017年部门预算表




                            预算01

一、收支总体情况表




                            单位:元

收                             入

支                        出

项                    目

本年预算

项             目

本年预算

一、财政拨款

45,710,116.00

一、基本支出

37,400,116.00

二、财政专户拨款

0.00

二、运转性项目支出

8,310,000.00

三、其他资金

0.00

三、事业单位经营支出






本  年  收  入  合  计

45,710,116.00

本  年  支  出  合  计

45,710,116.00





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支差额


六、结转下年






收      入      总      计

45,710,116.00

支   出   总   计

45,710,116.00

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。









                            预算02

二、收入总体情况表


                            单位:元

项                    目

本年预算

一、预算拨款

45,710,116.00

(一)一般公共预算

45,710,116.00

(二)政府性基金预算

0.00

(三)国有资本经营预算

0.00



二、财政专户拨款

0.00



三、其他资金

0.00

(一)事业收入

0.00

(二)事业单位经营收入

0.00

(三)其他收入

0.00



本  年  收  入  合  计

45,710,116.00



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支差额




收      入      总      计

45,710,116.00




                            预算03

三、支出总体情况表


                            单位:元

项                    目

本年预算

一、基本支出

37,400,116.00

(一)人员经费

37,400,116.00

(二)经常性公用经费

0.00



二、运转性项目支出

8,310,000.00

(一)基本建设类项目

0.00

(二)行政事业类项目

8,310,000.00

(三)其他类项目

0.00



三、事业单位经营支出




本  年  支  出  合  计

45,710,116.00



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支   出   总   计

45,710,116.00








                            预算04

四、财政拨款收支总体情况表




                            单位:元

收                             入

支                        出

项                    目

本年预算

项             目

本年预算

一、一般公共预算

45,710,116.00

一、一般公共预算

45,710,116.00

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00




0.00

本  年  收  入  合  计

45,710,116.00

本  年  支  出  合  计

45,710,116.00





预算05

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)




单位:元

功能科目名称

本年预算

小计

基本支出

项目支出

    合计

45,710,116.00

37,400,116.00

8,310,000.00

教育支出

45,710,116.00

37,400,116.00

8,310,000.00

  普通教育

45,710,116.00

37,400,116.00

8,310,000.00

    高等教育

45,710,116.00

37,400,116.00

8,310,000.00


0.00








预算06

一般公共预算支出情况表(按政府经济分类科目)



单位:元

序号

科目名称

预算数


  合计

45,710,116.00

(一)

  基本支出

37,400,116.00

1

    机关工资福利支出

0.00

2

    机关商品和服务支出

0.00

3

    机关资本性支出(一)

0.00

4

    机关资本性支出(二)

0.00

5

    对事业单位经常性补助

37,400,116.00

6

    对事业单位资本性补助

0.00

7

    对企业补助

0.00

8

    对企业资本性支出

0.00

9

    对个人和家庭的补助

0.00

10

    对社会保障基金补助

0.00

11

    其他支出

0.00

(二)

  项目支出

8,310,000.00

1

    机关工资福利支出

0.00

2

    机关商品和服务支出

0.00

3

    机关资本性支出(一)

0.00

4

    机关资本性支出(二)

0.00

5

    对事业单位经常性补助

8,310,000.00

6

    对事业单位资本性补助

0.00

7

    对企业补助

0.00

8

    对企业资本性支出

0.00

9

    对个人和家庭的补助

0.00

10

    对社会保障基金补助

0.00

11

    其他支出

0.00








预算07

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)



单位:元

经济分类科目名称

本年预算

政府预算支出经济分类科目名称

部门预算支出经济分类科目名称


  合计

37,400,116.00

对事业单位经常性补助

工资福利支出

37,400,116.00

  工资福利支出

  津贴补贴

37,400,116.00

  工资福利支出

  其他工资福利支出

0.00

对事业单位经常性补助

商品和服务支出

0.00

  商品和服务支出

  水费

0.00

  商品和服务支出

  电费

0.00

  商品和服务支出

  差旅费

0.00

  商品和服务支出

  维修()

0.00

  商品和服务支出

  劳务费

0.00

  商品和服务支出

  其他商品和服务支出

0.00

对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助

0.00

  社会福利和救助

  医疗费补助

0.00














预算08

一般公共预算安排的“三公”经费预算表



单位:元

项目

本年预算

合计

0.00

        其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

              (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

1.公务用车购置

0.00

2.公务用车运行维护费

0.00

              (三)公务接待费支出

0.00


注:                                                                                                   11、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

22018年一般公共预算没有安排“三公”经费。











预算09

政府性基金预算支出情况表(按功能分类科目)




单位:元

功能科目名称

本年预算

小计

基本支出

项目支出

    合计

0.00

0.00

0.00


0.00



注:惠州学院无政府性基金安排的支出,本表为空。











预算10

基本支出预算表











单位:元












项目(单位)名称

资金来源

合计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

37,400,116.00

37,400,116.00

37,400,116.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

学院

37,400,116.00

37,400,116.00

37,400,116.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  惠州学院

37,400,116.00

37,400,116.00

37,400,116.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    事业个人经费

37,400,116.00

37,400,116.00

37,400,116.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00
























预算11

运转性项目支出预算表











单位:元

项目(单位)名称

资金来源

合计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

8,310,000.00

8,310,000.00

8,310,000.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

学院

8,310,000.00

8,310,000.00

8,310,000.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  惠州学院

8,310,000.00

8,310,000.00

8,310,000.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    教授奖教金

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    金山湖体育馆维护补助

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    金山湖体育馆、游泳跳水馆开展体育活动补贴和免费开放经费

1,900,000.00

1,900,000.00

1,900,000.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    政府性演出及交响乐团演出经费

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    学术会议讲座

750,000.00

750,000.00

750,000.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    外籍教师年度津贴

460,000.00

460,000.00

460,000.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    “北京化工大学 惠州学院惠州研究学院”项目运作补助经费

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00






































政府采购预算表



















单位:元

单位名称

科目代码

科目名称

项目

数量

预计单价

资     金     来      源

建议采购方式

预计采购时间

采购项目

采购品目编号

采购品目名称

合计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

  合计






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



惠州学院








0.00











注:惠州学院2018年市级部门预算没有安排政府采购。




第三部分2017年部门预算情况说明


  1. 部门预算收支增减变化情况

2017年市级收入预算总额4571.01万元,与2016年基本持平。其中:基本支出3740.01万元,与2016年持平,项目支出831.00万元,比上年减少81.80万元2017年支出预算总额4571.01万元,与上年基本持平。

  1. 三公”经费安排情况说明

2017年一般公共预算没有安排“三公”经费。

  1. 机关运行经费安排情况

    我校是事业单位2017年预算没有安排机关运行经费

  1. 政府采购情况

2017年我校省级部门预算安排政府采购2650万元,市级部门预算没有按排政府采购。





第四部分名词解释


  1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。