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2018年惠州学院省级部门预算

发布者:何艳军发布时间:2018-03-07浏览次数:13

目 录

  

第一部分惠州学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分惠州学院概况

  1. 主要职责

    (一)全面贯彻党的十九大报告精神和习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以立德树人为根本任务,以创新人才培养模式为突破口,以深化教育综合改革为动力,以协同创新、创新强校为引领,以省市共建惠州学院为抓手,加快推进学校向应用型转变。为把我校建设成为“理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学”而努力奋斗

    (二)根据学校“十三五”发展规划,继续完善内部治理体系,依法治校,构建现代大学制度;继续深入推进“省市共建”“创新强校工程”,不断加强“四重”建设,大力提升科研与学科建设水平;继续推进“强师工程”,建设高水平师资队伍;不断优化发展理工类专业,深化教育教学改革,全面推进学校向应用型转变,提升服务区域经济社会发展能力与成效,不断提升办学水平和人才培养质量;不断优化资源配置,强化公共服务体系建设,提升教育保障能力。

    二、机构设置

    本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。

    本部门内设机构、人员构成情况:学校现有18个二级学院、33个研究机构,开设52个本科专业,涵盖理学、工学、农学、文学、法学、经济学、历史学、管理学、教育学、艺术学等十大学科门类。有国家级特色专业1个,省级特色专业5个,省级综合改革试点专业8个。学校面向全国23个省(市、自治区)招生,现有全日制在校生16824人,成人教育类学生10750人。学校现有教师728名,其中教授(正高)104名,副教授(副高)254名,博士266名,硕士488名。现有院士2名(特聘)、享受国务院特殊津贴的教师2名、全国优秀教师”1名、广东省千百十人才工程省级培养对象9名、广东省教学名师”1名、南粤优秀教师”10名、天鹅计划领军人物1名、广东省优秀教学团队9个、广东省高校创新团队1个、引进国(境)外科研团队2个、聘请来自美国、英国、加拿大、日本等国家的外籍教师30名、聘请59位国内著名专家学者为客座教授,同时聘请一批行业企业专家进校园协同培养人才。高质量的师资队伍为学校的人才培养提供了坚实的保障。


第二部分2018年部门预算表

  

  

  

1

收支总体情况表

单位名称:惠州学院

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

21,906.02

一、基本支出

31,374.76

二、财政专户拨款

15,093.00

二、项目支出

6,576.10

三、其他资金

2,751.84

三、事业单位经营支出

1,800.00

  

  

  

  

本年收入合计

39,750.86

本年支出合计

39,750.86

  

  

  

  

四、上级补助收入

  

四、对附属单位补助支出

  

五、附属单位上缴收入

  

五、上缴上级支出

  

六、用事业基金弥补收支总额

  

六、结转下年

  

  

  

  

  

收入总计

39,750.86

支出总计

39,750.86

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  

  

  

  

2

收入总体情况表

单位名称:惠州学院

单位:万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

21,906.02

一般公共预算拨款

21,906.02

基金预算拨款

  

二、财政专户拨款

15,093.00

教育收费

15,093.00

其他财政收入拨款

  

三、其他资金

2,751.84

事业收入

  

事业单位经营收入

1,800.00

其他收入

951.84

  

  

本年收入合计

39,750.86

  

  

四、上级补助收入

  

五、附属单位上缴收入

  

六、用事业基金弥补收支总额

  

  

  

收入总计

39,750.86

  

  

  

  

3

支出总体情况表

单位名称:惠州学院

单位:万元

项目

2018年预算

一、基本支出

31,374.76

工资福利支出

18,443.00

一般商品和服务支出

8,725.45

对个人和家庭的补助

2,266.31

其他资本性支出等

1,940.00

自有资金

  

  

  

二、项目支出

6,576.10

日常运转类项目

5,456.10

政府购买服务类项目

  

信息系统建设类项目

  

基本建设类项目

1,120.00

科技研发类项目

  

信息化运维类项目

  

专项业务类项目

  

因公出国(境)项目

  

补助企事业类项目

  

自有资金

  

  

  

三、事业单位经营支出

1,800.00

  

  

本年支出合计

39,750.86

  

  

四、对附属单位补助支出

  

五、上缴上级支出

  

六、结转下年

  

支出总计

39,750.86

  

  

  

  

  

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:惠州学院

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

21,906.02

一、一般公共预算

21,906.02

二、政府性基金预算

  

二、政府性基金预算

  

三、国有资本经营预算

  

三、国有资本经营预算

  

  

  

  

  

本年收入合计

21,906.02

本年支出合计

21,906.02

  

  

  

  

  

5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:惠州学院

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

21,906.02

19,901.92

2,004.10

[205]教育支出

21,906.02

19,901.92

2,004.10

[20502]普通教育

20,613.10

18,609.00

2,004.10

[2050205]高等教育

20,613.10

18,609.00

2,004.10

[20599]其他教育支出

1,292.92

1,292.92

  

[2059999]其他教育支出

1,292.92

1,292.92

  

  

  

  

  

6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:惠州学院

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

  

合计

19,901.92

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

18,443.00

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

3,243.14

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

7,739.98

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

7,459.88

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

34.90

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

34.90

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

1,424.02

[50905]离退休费

[30301]离休费

160.74

[50905]离退休费

[30302]退休费

1,097.28

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

166.00

  

  

  

  

7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:惠州学院

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

  

合计

2,004.10

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

  

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

  

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

1,120.00

[50601]资本性支出(一)

[31001]房屋建筑物购建

1,120.00

[50601]资本性支出(一)

[31099]其他资本性支出

  

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

884.10

[50902]助学金

[30308]助学金

884.10

[599]其他支出

[399]其他支出

  

[59999]其他支出

[39999]其他支出

  

  

  

  

  

8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:惠州学院

单位:万元

项目

2018年预算

2018年行政经费

  

2018年“三公”经费

  

其中:(一)因公出国(境)支出

  

(二)公务用车购置及运行维护支出

  

1.公务用车购置

  

2.公务用车运行维护费

  

(三)公务接待费支出

  

  

  

注:
   1
、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

32018年一般公共预算没有安排“三公”经费。

  

  

  

  

  

9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:惠州学院

  

  

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

[数据]

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:惠州学院

  

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

33,174.76

19,901.92

19,901.92

  

  

10,521.00

2,751.84

惠州学院

33,174.76

19,901.92

19,901.92

  

  

10,521.00

2,751.84

工资和福利支出

18,443.00

18,443.00

18,443.00

  

  

  

  

商品和服务支出

8,725.45

34.90

34.90

  

  

7,738.71

951.84

对个人和家庭的补助

2,266.31

1,424.02

1,424.02

  

  

842.29

  

其他资本性等支出

3,740.00

  

  

  

  

1,940.00

1,800.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11

  

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

  

单位名称:惠州学院

  

  

金额:万元

  

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

  

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

  

**

1

2

3

4

5

6

7

8

  

合计

8,376.10

2,004.10

2,004.10

  

  

4,572.00

1,800.00

  

  

惠州学院

8,376.10

2,004.10

2,004.10

  

  

4,572.00

1,800.00

  

  

贷款利息支出

368.00

  

  

  

  

368.00

  

  

  

2018年本专科生国家助学金预安排资金(省级)

525.00

525.00

525.00

  

  

  

  

  

  

广东省2018年家庭经济困难大学新生资助省级资金

81.79

81.79

81.79

  

  

  

  

  

  

2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金(省级)

190.75

190.75

190.75

  

  

  

  

  

  

创新强校工程

4,000.00

  

  

  

  

4,000.00

  

  

  

广东省2018年高校学生服兵役国家资助资金预安排

70.00

70.00

70.00

  

  

  

  

  

  

预安排2018年本专科生国家奖学金(中央)(高等教育)

16.56

16.56

16.56

  

  

  

  

  

  

还贷准备金

204.00

  

  

  

  

204.00

  

  

  

(高校生均综合定额)归还贷款本金

1,120.00

1,120.00

1,120.00

  

  

  

  

  

  

事业单位经营支出

1,800.00

  

  

  

  

  

1,800.00

  

  



















  

  

  


第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算总额39750.86万元,与2017年基本持平。其中:财政拨款收入21906.02万元,比上年减少93.29万元,其中:生均定额经费增加1538万元,离退休经费减少1456.88万元;财政专户拨款收入15093万元,比上年减少535.43万元,主要原因是成人教育减少招生人数造成;其他资金收入2751.84万元,比上年增加151.84万元2018年支出预算总额39750.86万元,比上年减少476.88万元,增长-1.19%。其中:财政拨款支出21906.02万元,其他资金支出17844.84万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年一般公共预算没有安排“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

我校是事业单位,2018年预算没有安排机关运行经费

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排3570万元,其中:货物类采购预算2190万元,服务类采购预算1380万元等。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。