2014年惠州学院决算情况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

惠州学院是广东省省属公办综合性本科大学，2000年升本，现有17个学院（部）、47个本科专业和22个专科专业，涵盖理、工、农、文、法、经、史、管、教育、艺术等十个学科门类。

党政机关（含教辅）包括：党委办（含宣传部）校长办外事与港澳台办纪、监、审组织部（含统战部）教育工会学工部、团委、学生处人事处教务处教育技术中心成人教育处科技处学报编辑部资产管理处财务处保卫处　图书馆后勤基建处

学院占地总面积 2480.4亩，校舍建筑面积38.64 万平方米，绿化面积 113.8万平方米，绿化覆盖率达到 70%。学院拥有教学仪器设备18378.31万元，馆藏图书 198.76万，其中电子图书 68.5 万册。装备先进的实验室及数字语音室105个，其中国家级特色专业建设项目1项，省级特色专业建设项目4项，省级实验教学示范中心实验室9个，省级重点实验室2个，省级教师综合技能训练中心1个，校级实验教学示范中心10个；广东省教科网惠州地区汇接中心；体育馆、游泳跳水馆等基础设施；270多个教学实践基地。学院自1946年办学以来年，向社会输送了10万余毕业生，是东江流域高级人才的摇篮。

学院牢固树立“质量立学，特色强学，人竞向学”的办学理念，以社会需求为导向，以培养学生的创新精神和应用能力为核心，以构建“五大”特色体系（特色学科体系、特色国际化办学体系、特色区域服务体系、特色人才培养体系、特色教学管理体系）为主线，融入惠州，服务广东，辐射全国，树立品牌，培养具有国际视野、创新能力的高素质应用型人才。

（二）人员构成情况

学院现有教职工1530(含合同制)人，其中专任教师894人，教授(正高)91人，副教授（副高）226人，博士176人，硕士434 人，高级职称的教师 317人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年主要核心工作就是体制机制的创新，要充分发挥好创新强校的引领作用，突破高校改革的壁垒，在新的一年里以体制机制改革引领全校的各项改革工作，全院上下同心同德，更好地培养人才、发展学校。做好“两个建设，一个准备”。“两个建设”是以学科建设为龙头和核心，围绕学科建设开展好教学基本设施的建设。“一个准备”是做好硕士授权单位和专业硕士学位授权申报准备，并时做好竞争的准备、战略的准备、机会的准备。

二、收入决算说明

2014年收入决算46,690.55万元。其中：财政拨款收入23,137.18万元；教育事业收入14,518.29万元；科研事业收入416.93万元；经营收入1,822.29万元；其他收入6,795.86万元（包含市级财政拨款收入5,962.05万元）。

三、支出决算说明

2014年支出决算数40,601.88万元，其中：财政拨款支出22,183.75万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出决算数14,696.80万元，占比66.25%，其中：工资福利支出8,303.64万元，对个人和家庭的补助1,918.29万元，商品和服务支出2,393.92万元，其他资本性支出2,080.95万元；项目支出决算数7,486.95万元，占比33.75%，主要支出项目有教育支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共62.65万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出24.03万元，主要用于教学科研方面出国（境）学习交流、考察培训等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.62万元，全部为教学日常用车运行维护费。

五、2014年部门决算公开表格见附表

附表：

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表1：

收入支出决算总表（单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次
一、财政拨款收入	1	23137.18	一、一般公共服务支出	14	6.04
其中：政府性基金	2	61.00	二、外交支出	15
二、上级补助收入	3		三、国防支出	16
三、事业收入	4	14935.22	四、公共安全支出	17
四、经营收入	5	1822.29	五、教育支出	18	40430.32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	104.94
六、其他收入	7	6795.86	七、医疗卫生与计划生育支出	20	39.00
	8		八、农林水支出	21	21.58
本年收入合计	9	46690.55	本年支出合计	22	40601.88
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	5344.77
年初结转和结余	11	2935.63	年末结转和结余	24	3679.53
	12			25
合计	13	49626.18	合计	26	49626.18

注：本表反映部门本年度的总支出和年末结转结余情况。

附表2：

收入决算表（单位：万元）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46690.55	23137.18		14935.22	1822.29		6795.86
205	教育支出	46541.68	22988.31		14935.22	1822.29		6795.86
206	科学技术支出	69.87	69.87
210	医疗卫生与计划生育支出	39.00	39.00
211	节能环保支出	40.00	40.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3：

支出决算表（单位：万元）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40601.88	31309.15	7486.95		1805.79
201	一般公共服务支出	6.04		6.04
205	教育支出	40,430.32	31,309.15	7,315.39		1,805.79
206	科学技术支出	104.94		104.94		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.00		39.00		0.00
213	农林水支出	21.58		21.58		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4：

财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	23076.18	一、一般公共服务支出	14	6.04	6.04
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.00	二、外交支出	15
	3		三、国防支出	16
	5		五、教育支出	17	22012.18	21996.18
	6		六、科学技术支出	18	104.94	104.94
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	19	39.00	39.00
	8		八、农林水支出	20	21.58	21.58
本年收入合计	9	23137.18	本年支出合计	21	22183.74
年初结转和结余	10	2154.64	年末结转和结余	22	3108.08
一般公共预算财政拨款	11	2154.64		23
政府性基金预算财政拨款	12			24
合计	13	25291.82	合计	25	25291.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5：

一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		22167.75	14696.80	7,470.95
201	一般公共服务支出	6.04	0.00	6.04
20114	知识产权事务	6.04	0.00	6.04
205	教育支出	21,996.19	14,696.80	7,299.39
20502	普通教育	19,075.46	12,874.50	6,200.96
20599	其他教育支出	2,920.73	1,822.30	1,098.43
206	科学技术支出	104.94		104.94
20602	基础研究	45.54		45.54
20604	技术研究与开发	31.92		31.92
20609	科技重大专项	26.80		26.80
20699	其他科学技术支出	0.68		0.68
210	医疗卫生与计划生育支出	39.00		39.00
213	农林水支出	21.58		21.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表6：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		14696.80	10221.93	4,474.87
205	教育支出	14,696.80	10221.93	4,474.87
20502	普通教育	12,874.50	8399.63	4,474.87
2050205	高等教育	12,874.50	8399.63	4,474.87
20599	其他教育支出	1,822.30	1822.3
2059999	其他教育支出	1,822.30	1822.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表7：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：万元）

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
626,476.33	24.03	38.62		38.62

附表8：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			61.00	16.00		16.00	45.00
205	教育支出		61.00	16.00		16.00	45.00
20510	地方教育附加安排的支出		61.00	16.00		16.00	45.00
2051099	其他地方教育附加安排的支出		61.00	16.00		16.00	45.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。